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北京市射击运动技术学校2021年财政预算信息
2021-03-19 10:00:00  |  北京市射击运动技术学校
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  第一部分、2021年度单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  二、2021年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分、2021年度单位预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、政府采购预算明细表

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算财政拨款支出表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出表

  八、一般公共预算财政拨款项目支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标申报表

  

第一部分 2021年单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  (一)单位机构设置、职责

  1.单位机构设置

  根据北京市人民政府办公厅公文批复通知((1986)厅秘字第36号),设立北京市射击运动技术学校。北京市射击运动技术学校内设12个职能科室,包括办公室、财务科、人事科、文教科、训练科、行政科、保卫科、膳食科、公寓管理科、运动队、医研科、党委综合办公室。

  2.单位职责

  (1)负责射击项目注册管理、优秀运动队管理及相关后备人才培养。

  (2)负责制定射击项目二级运动队招生计划、考核标准及组织实施。负责帮助、指导、监督二级运动队建设及管理工作。

  (3)提供训练基地及相关服务,负责训练场地、器材的管理,负责体育训练后勤保障。

  (4)组织体育训练竞赛。

  (5)教练员、运动员、管理人员培训。

  (6)负责北京市射击运动项目的业务管理。

  (7)指导区县业余后备人才的培养。

  (8)组织实施本市参加国内、国际比赛集训和参赛事项。

  (二)单位性质

  北京市射击运动技术学校为公益一类事业单位。

  (三)人员构成情况

  北京市射击运动技术学校事业编制202人,实际167人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)6人。

  离退休人员59人,其中:离休2人,退休57人。

  二、2021年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2021年收入预算6,581.08万元,比2020年7,295.57万元减少714.49万元,下降9.79%。其中:财政拨款6,574.32万元,比2020年7,264.32万元减少690.00万元,主要原因:减少节能及室内维修改造等项目经费;其他资金6.76万元,比2020年12.48万元减少5.72万元,主要原因:减少中专班住宿费收入;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2020年持平;继续使用的财政性结转资金为0万元,比2020年18.77万元减少18.77万元,主要原因:为2019年年中追加岗位绩效结转数。

  (二)支出预算说明

  2021年支出预算6,581.08万元,其中:基本支出预算4,604.32万元,占总支出预算69.96%,比2020年4,515.52万元增加88.80万元,增长1.97%;项目支出预算1,976.76万元,占总支出预算30.04%,比2020年2,780.05万元减少803.29万元,下降28.89%,主要原因:减少节能及室内维修改造等项目经费。

  三、主要支出情况

  2021年是“十四五”开局之年,也是陕西全运会的举办之年。北京市射击运动技术学校认真学习习近平总书记关于体育工作的重要论述,深入贯彻市委、市政府关于实施全民健身国家战略和加快推进体育强国建设的决策部署,按照“建设体育强国北京要做表率,为国争光北京要做贡献”的总体思路,持续提升射击事业发展的质量和效益,为国增光添彩。

  北京市射击运动技术学校主要支出方向为保障运动员日常训练及比赛,全力备战陕西全运会,提升射击竞技体育综合实力,提升赛事品质。

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  2021年“三公”经费财政拨款预算95.78万元。其中:

  (一)因公出国(境)费用。2021年预算数25.48万元,主要用于派专人出访德国挑选对号弹,出访意大利挑选订制匹配的枪托等,保障运动员的使用。

  (二)公务接待费。2021年预算数0.18万元,主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

  (三)公务用车购置和运行维护费。2021年预算数70.12万元,其中:公务用车购置费2021年预算数48.98万元,公务用车运行维护费2021年预算数21.14万元(公务用车燃油10.60万元,公务用车维修3.40万元,公务用车保险4.48万元,其他2.66万元。)

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2021年北京市射击运动技术学校政府采购预算总额1,352.29万元,其中:政府采购货物预算846.92万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算505.37万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本单位2021年无政府购买服务预算。

  (三)机关运行经费说明

  本单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2021年,北京市射击运动技术学校填报绩效目标的预算项目7个,占本单位全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1,976.76万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本单位2021年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2020年底,北京市射击运动技术学校共有车辆9台,207.35万元;单位价值50万元以上的通用设备2台(套)、215.59万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2021年单位预算报表

  附件:北京市射击运动技术学校2021年度单位预算报表

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