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北京市芦城体育运动技术学校2021年财政预算信息
2021-03-19 10:00:00  |  北京市芦城体育运动技术学校
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  第一部分、2021年度单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  二、2021年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分、2021年度单位预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、政府采购预算明细表

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算财政拨款支出表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出表

  八、一般公共预算财政拨款项目支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标申报表

  

第一部分 2021年单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  (一)单位机构设置、职责

  1.单位机构设置

  根据《北京市人民政府办公厅公文批复通知》(1986)厅秘字第36号文件,设立北京市芦城体育运动技术学校。

  我校现设立二室十一科一部一会,分别为:办公室、党委办公室、训练一科、训练二科、人事科、财务科、文教科、医研科、保卫科、膳食科、场馆科、行政科、物业管理科、船队管理保障部、学校工会。

  2.单位职责

  (1)承担国家、市政府、市体育局对竞技体育工作的各项方针、政策、法规的贯彻、落实,选拔、培养、输送高水平竞技体育人才。

  (2)承担北京市棒球、垒球、曲棍球、自行车、射箭、赛艇、皮划艇项目参加全国运动会及全国比赛任务,完成体育局下达的竞技体育目标任务。

  (3)承担运动员义务教育和中专教育,负责文化课及德育教育工作,培养全面发展的优秀体育后备人才。

  (4)在市体育局的统一规划下,做好学校基础建设及行政管理,为运动队做好各项服务保障工作。

  (5)承担相关赛事工作,在保证运动队训练的前提下,开放场馆设施,为北京市民提供健身服务,做好体育产业开发。

  (6)承办市体育局、市教委交办的其他事项。

  (二)单位性质

  本单位为公益一类事业单位。

  (三)人员构成情况

  北京市芦城体育运动技术学校事业编制526人,实际399人;聘用人员46人。

  离退休人员92人,其中:离休1人,退休91人。

  二、2021年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2021年收入预算15,753.45万元,比2020年16,436.93万元减少683.48万元,下降4.16%。其中:财政拨款15,649.51万元,比2020年15,747.13万元减少97.62万元,主要原因:落实“过紧日子”要求,严控一般性支出;其他资金39.00万元,与2020年持平;统筹使用结余资金安排预算64.94万元,比2020年189.69万元减少124.75万元,主要原因:事业基金结余减少;继续使用的财政性结转资金0万元,比2020年461.11万元减少461.11万元,主要原因:2020年预算执行完毕,无结转资金。

  (二)支出预算说明

  2021年支出预算15,753.45万元,其中:基本支出预算12,366.77万元,占总支出预算78.50%,比2020年12,453.61万元减少86.84万元,下降0.70%;项目支出预算3,386.68万元,占总支出预算21.50%,比2020年3,983.32万元减少596.64万元,下降14.98%,主要原因:2021年未安排工程类项目。

  三、主要支出情况

  北京市芦城体育运动技术学校2021年主要支出方向:一是全力备战“两运”,提升各项目综合实力和核心竞争力。二是体教结合,培养高水平体育后备人才。

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  2021年“三公”经费财政拨款预算103.00万元。其中:

  (一)因公出国(境)费用。2021年预算数62.00万元,主要用于我校运动队出国交流比赛。

  (二)公务接待费。2021年预算数5.00万元,主要用于接待到访的运动队交流比赛。

  (三)公务用车购置和运行维护费。本单位2021年无财政拨款安排的公务用车购置预算。公务用车运行维护费2021年预算数36.00万元(公务用车燃油19.08万元,公务用车维修6.12万元,公务用车保险6.12万元,其他4.68万元)。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2021年北京市芦城体育运动技术学校政府采购预算总额1,549.90万元,其中:政府采购货物预算1,241.90万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算308.00万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本单位2021年无政府购买服务预算

  (三)机关运行经费说明

  本单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2021年,北京市芦城体育运动技术学校填报绩效目标的预算项目8个,占本单位全部预算项目8个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算3,386.68万元,占本单位年初全部项目支出预算的100.00%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本单位2021年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2020年底,北京市芦城体育运动技术学校共有车辆18台,566.13万元;单位价值50万元以上的通用设备5台(套)、1,967.46万元,单位价值100万元以上的专用设备2台(套)、397.53万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2021年单位预算报表

  附件:北京市芦城体育运动技术学校2021年度单位预算报表

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