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北京市什刹海体育运动学校2021年财政预算信息
2021-03-19 10:00:00  |  北京市什刹海体育运动学校
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  第一部分、2021年度单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  二、2021年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分、2021年度单位预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、政府采购预算明细表

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算财政拨款支出表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出表

  八、一般公共预算财政拨款项目支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标申报表

  

第一部分 2021年单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  (一)单位机构设置、职责

  1.单位机构设置

  根据《北京市人民政府办公厅公文批复通知》((1986)厅秘字第36号),设立北京市什刹海体育运动学校。北京市什刹海体育运动学校内设二室十一科二中心一校,分别为党委办公室、办公室、人事科、财务科、训练科、青少科、文教科、伙食科、卫生科、保卫科、行政科、场馆科、公寓管理科、培训中心、网络信息中心、工体体校等部门。

  2.单位职责

  (1)贯彻执行国家关于体育工作方面的方针、政策和法律、法规、规章,以及北京市体育方面的地方性法规、政府规章等,按照市体育局制订的竞技体育事业发展规划严格组织实施。

  (2)统筹规划学校竞技体育发展,完善体育人才梯队建设,培养、输送高水平竞技体育人才和后备人才;为所属北京专业队提供训练及后勤保障;组织并代表北京市参加全国性及世界各类比赛。

  (3)统筹规划学校青少年文化教育,培养具有专项技能的中等体育人才。

  (4)组织开展学校专业队科研服务训练工作,配合市体科所重大科技研究、技术攻关等项目。

  (5)完成国家、北京市相关部门及市体育局安排的参观、访问等接待活动,以及国内外媒体的采访报道任务,并组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

  (6)主办、承办亚洲杯下注交办的体育赛事活动。

  (7)负责组织监督所属运动队、二级运动班训练、比赛中反兴奋剂工作。

  (8)承办市体育局交办的其他事项。

  (二)单位性质

  北京市什刹海体育运动学校为公益一类事业单位。

  (三)人员构成情况

  北京市什刹海体育运动学校事业编制480人,实际362人;聘用人员113人。

  离退休人员161人,其中:离休2人,退休159人。

  二、2021年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2021年收入预算14,206.56万元,比2020年15,042.22万元减少835.66万元,下降5.56%。其中:财政拨款13,824.14万元,比2020年14,496.9万元减少672.76万元,主要原因:减少运动队外聘专家预算、按要求压减一般性支出10%等;统筹使用结余资金安排预算350.90万元,比2020年55.30万元增加295.60万元,主要原因:加速消化存量资金;其他资金31.52万元,比2020年490.02万元减少458.50万元,主要原因:2020年预算批复中包含继续使用的科学训练数字化平台建设项目结转资金。

  (二)支出预算说明

  2021年支出预算14,206.56万元,其中:基本支出预算11,047.48万元,占总支出预算77.76%,比2020年10,567.11万元增加480.37万元,增长4.55%,主要原因:运动员人数有所增加。

  项目支出预算3,159.08万元,占总支出预算22.24%,比2020年4,475.12万元减少1,316.04万元,下降29.41%,主要原因:运动队外聘专家、运动队训练体能器材购置等项目预算有所减少。

  三、主要支出情况

  2021年是“十四五”开局之年,也是东京奥运会、陕西全运会的举办之年,2022冬奥备战关键之年。北京市什刹海体育运动学校将认真学习习近平总书记关于体育工作的重要论述,深入贯彻市委、市政府关于加快推进体育强国建设的决策部署,在亚洲杯下注的领导下,抓好“两运”备战工作,以圆满完成市体育局下达的“两运”参赛任务,为北京竞技体育事业贡献力量。

  北京市什刹海体育运动学校主要支出方向:一是完善体育人才梯队建设,培养、输送高水平竞技体育人才和后备人才;二是组织所属北京专业队、二级运动班进行训练,并为其提供训练及后勤保障;三是组织运动员代表北京市参加全国性及世界各类比赛;四是统筹规划学校青少年文化教育,培养具有专项技能的中等体育人才。

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  2021年“三公”经费财政拨款预算48.5万元。其中:

  (一) 因公出国(境)费用。2021年预算数31万元,

  主要用于优秀运动队出国训练比赛等方面。

  (二)公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费预算。

  (三)公务用车购置和运行维护费。2021年预算数17.5万元,其中:本单位2021年无财政拨款安排的公务用车购置预算。公务用车运行维护费2021年预算数17.5万元(公务用车燃油5.5万元,公务用车维修6.5万元,公务用车保险4万元,其他1.5万元。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2021年北京市什刹海体育运动学校政府采购预算总额1,956.27万元,其中:政府采购货物预算1,155.77万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算800.5万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本单位2021年无政府购买服务预算

  (三)机关运行经费说明

  本单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2021年,北京市什刹海体育运动学校填报绩效目标的预算项目8个,占本单位全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3,159.08万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本单位2021年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截止2020年底,北京市什刹海体育运动学校共有车辆7台,315.71万元;单位价值50万元以上的通用设备6台(套),520.70万元;单位价值100万元以上的专用设备3台(套)、449.52万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2021年单位预算报表

  附件:北京市什刹海体育运动学校2021年度单位预算报表

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