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北京市航空运动学校2021年财政预算信息
2021-03-19 10:00:00  |  北京市航空运动学校
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目 录

  第一部分、2021年度单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  二、2021年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分、2021年度单位预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、政府采购预算明细表

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算财政拨款支出表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出表

  八、一般公共预算财政拨款项目支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标申报表

  

第一部分 2021年单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  (一)单位机构设置、职责

  1.单位机构设置

  根据北京市编制委员会办公室《关于核定市体委所属事业单位和人员编制的通知》(京编办[1990]078号),设立航空学校,后期更名为北京市航空运动学校。

  北京市航空运动学校内设二室九科一队,分别为办公室、党总支办公室、航空运动管理科、航空运动推广科、适航保障科、法规安全科、行政科、人事科、财务科、飞行科、机务科、跳伞队。

  2.单位职责

  承担本市航空运动项目的业务管理工作,承担本市航空运动队伍参加国内外比赛的集训和参赛工作;负责本市开展航空运动项目活动使用空域的统一申报工作;负责本市航空运动项目的注册管理、竞赛表演组织、科研、培训和宣传工作;管理本市飞机跳伞优秀运动员,指导业余后备人才培养和群众性航空运动组织的建设;协助市体育局相关部门做好本市航空运动项目的监督,执法检查工作。

  (二)单位性质

  北京市航空运动学校为公益一类事业单位。

  (三)人员构成情况

  北京市航空运动学校事业编制111人,实际75人,聘用人员6人。

  离退休人员35人,其中:离休2人,退休33人。

  二、2021年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2021年收入预算2,844.34万元,比2020年2,792.07万元增加52.27万元,增长1.87%;其中:财政拨款2,844.34万元,比2020年2,781.31万元增加63.03万元。统筹使用结余资金安排预算0万元,比2020年10.76万元减少10.76万元,其他资金0万元,与2020年持平。

  (二)支出预算说明

  2021年支出预算2,844.34万元,其中:基本支出预算2,392.93万元,占总支出预算84.13%,比2020年2,330.92万元增加62.01万元,增长2.66%;项目支出预算451.41万元,占总支出预算15.87%,比2020年461.15万元减少9.74万元,下降2.11%。

  三、主要支出情况

  2021年是“十四五”开局之年,也是东京奥运会、陕西全运会的举办之年,2022冬奥备战关键之年。北京市航空运动学校认真学习习近平总书记关于体育工作的重要论述,深入贯彻市委、市政府关于实施全民健身国家战略和加快推进体育强国建设的决策部署,努力谱写建设国际一流和谐宜居之都的体育事业篇章。

  北京市航空运动学校项目支出主要是运动队飞行保障经费,保障运动队日常训练与外地集训,组织运动队参加国内比赛和国际比赛;“低慢小”航空器管控工作经费,进行“低慢小”航空器飞行管控及安全普及,保障首都低空区域合法合规飞行。

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  2021年“三公”经费财政拨款预算12.50万元。其中:

  (一)因公出国(境)费用。本单位2021年无财政拨款安排的因公出国(境)费用预算。

  (二)公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费预算。

  (三)公务用车购置和运行维护费。2021年预算数12.50万元,其中:本单位2021年无财政拨款安排的公务用车购置预算。公务用车运行维护费2021年预算数12.50万元(公务用车燃油2.50万元,公务用车维修5.00万元,公务用车保险2.50万元,其他2.50万元。)

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2021年本单位政府采购预算总额109.85万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算109.85万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本单位2021年无政府购买服务预算

  (三)机关运行经费说明

  本单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2021年,本单位填报绩效目标的预算项目3个,占本单位全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算451.41万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本单位2021年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2020年底,本单位共有车辆6台,205.35万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备2台(套)、1,222.23万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2021年单位预算报表

  附件:北京市航空运动学校2021年度单位预算报表

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