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北京棋院2021年财政预算信息
2021-03-19 10:00:00  |  北京棋院
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目 录

  第一部分、2021年度单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  二、2021年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分、2021年度单位预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、政府采购预算明细表

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算财政拨款支出表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出表

  八、一般公共预算财政拨款项目支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  (一)单位机构设置、职责

  1.单位机构设置

  根据北京市编制委员会办公室《关于核定市体委所属事业单位机构和人员编制的通知》京编办(1990)第078号,设立北京棋院。北京棋院内设8个科室及运动队,包括院办公室、行政科、国际象棋部、围棋部、象棋部、财务科、综合业务部、党办、运动队。

  2.单位职责

  (1)负责棋类项目优秀运动队建设,棋类项目后备人才培养。

  (2)负责本市棋牌运动队伍参加国内、国际比赛的集训和参赛的组织工作。

  (3)负责本市棋牌运动项目的业务管理工作。

  (4)负责棋类项目注册管理,棋类项目竞赛规程、计划制定。

  (5)负责棋类项目裁判队伍管理,群众性棋类运动竞赛管理与组织,负责棋类项目教练员、裁判员等级培训。

  (6)负责指导区县业余后备人才的培养和群众性棋牌组织的建设,开展棋牌项目的科研、培训宣传工作。

  (二)单位性质

  北京棋院是公益一类事业单位。

  (三)人员构成情况

  北京棋院事业编制76人,实际61人;聘用人员2人。

  离退休人员23人,其中:离休0人,退休23人。

  二、2021年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2021年收入预算2,102.59万元,比2020年1,806.04万元增加296.55万元,增长16.42%。其中:财政拨款2,100.19万元,比2020年1,806.04万元增加294.15万元,主要原因:一是增加第十四届全国运动会参赛经费、雷电安全隐患整改等项目经费,二是在职人员有所增加;统筹使用结余资金安排预算2.4万元,比2020年0万元增加2.4万元,主要原因:加大盘活存量资金力度。

  (二)支出预算说明

  2021年支出预算2,102.59万元,其中:基本支出预算1,803.20万元,占总支出预算85.76%,比2020年1,669.91万元增加133.29万元,增长7.98%。主要原因:在职人员增加和工资正常晋级晋档;项目支出预算299.39万元,占总支出预算14.24%。比2020年136.13万元增加163.26万元,增长119.93%,主要原因:增加参加第十四届全国运动会比赛、雷电安全隐患整改等项目经费。

  三、主要支出情况

  2021年是中国共产党成立100周年,也是“十四五”开局之年,北京棋院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,按照市委市政府和市体育局决策部署,以做好疫情防控为基础,改革创新,拼搏进取,积极推动棋牌运动健康有序发展,确保“十四五”良好开局。北京棋院预算项目支出方向:一是加强运动队的队伍建设,保障运动队伍的各项参赛任务;二是进一步推动北京市棋牌类运动事业的发展,保障市级各项棋类比赛活动的正常开展;三是加强安全生产,保障单位正常履职工作的开展。

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  2021年"三公经费"财政拨款预算4.53万元,其中:

  (一)因公出国(境)费用。本单位2021年无财政拨款安排的因公出国(境)费用预算。

  (二)公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费预算。

  (三)公务用车购置和运行维护费。

  2021年预算数4.53万元,其中:本单位2021年无财政拨款安排的公务用车购置预算。公务用车运行维护费2021年预算数4.53万元(公务用车燃油1.00万元,公务用车维修1.28万元,公务用车保险1.28万元,其他0.97万元。)

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2021年北京棋院单位政府采购预算总额81.08万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算81.08万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本单位2021年无政府购买服务预算

  (三)机关运行经费说明

  本单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2021年,北京棋院填报绩效目标的预算项目4个,占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算299.39万元,占本单位全部项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本单位2021年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2020年底,北京棋院共有车辆3台,42.35万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2021年单位预算报表

  附件:北京棋院2021年度单位预算报表

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