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北京体育职业学院2021年财政预算信息
2021-03-19 10:00:00  |  北京体育职业学院
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目 录

  第一部分、2021年度单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  二、2021年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分、2021年度单位预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、政府采购预算明细表

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算财政拨款支出表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出表

  八、一般公共预算财政拨款项目支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  (一)单位机构设置、职责

  1.单位机构设置

  根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号),设立北京体育职业学院。内设15个科室,分别为:办公室、党委办公室、人事部、教育督导室、科研规划部、教务处、公共基础部、竞技体育系、社会体育系、学生处、招生就业办公室、网络信息中心、财务部、后勤保障部、金海湖实训基地。

  2.单位职责

  北京体育职业学院主要职责为:负责学院与兄弟院校联办的各类学历教育,高职、中职教育、职业技能培训以及其他各类非学历教育(培训班)的管理;根据市教委有关政策和规定和学校整体发展规划,拟定学院高等教育和中等职业教育发展规划,提出教育管理改革意见,并组织实施;承担高职教育和中等职业教育的招生、学籍管理、毕业生审核与毕业证书颁发工作;负责北京市优秀运动员、教练员、社会体育经营人才的基础教育、学历教育和专业技能培训;承办亚洲杯下注系统内相关培训事项;承担亚洲杯下注系统优秀运动员退役转型期间职业技能及相关培训工作。

  (二)单位性质

  北京体育职业学院为公益一类事业单位。

  (三)人员构成情况

  北京体育职业学院事业编制184人,实际129人;聘用人员0人。

  离退休人员143人,其中:离休8人,退休135人。

  二、2021年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2021年收入预算5,671.39万元,比2020年5,124.9万元增加546.49万元,增长10.66%。其中:财政拨款5,435.27万元,比2020年4,754.28万元增加680.99万元,主要原因为新增北京市特色高水平骨干专业(群)-运动与健康专业群建设、王福全冰球技能工作室等项目经费;其他资金236.12万元,比2020年236.28万元减少0.16万元,与2020年基本持平;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2020年持平;继续使用的财政性结转资金0万元,比2020年134.34万元减少134.34万元,主要原因:2020年末无结转资金。

  (二)支出预算说明

  2021年支出预算5,671.39万元,其中:基本支出预算4,220.39万元,占总支出预算74.42%,比2020年4,409.6万元减少189.2万元,下降4.29%,主要原因:落实过紧日子的要求,压减一般性支出。项目支出预算1,451.00万元,占总支出预算25.58%,比2020年715.31万元增加735.69万元,增长102.85%。主要原因:新增北京市特色高水平骨干专业(群)-运动与健康专业群建设、王福全冰球技能工作室等项目经费。

  三、主要支出情况

  预算项目主要为大力促进运动与健康相关专业建设及适应冬奥需求的冰雪、冰球竞技专业建设,以培养适应新时代需求的专业人才,促进青少年体育人才全面发展、培养2022年冬奥会竞技及服务人才,同时为促进全民健身健康事业发展培养人才。

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  2021年“三公”经费财政拨款预算7.69万元。其中:

  (一)因公出国(境)费用。本单位2021年无财政拨款安排的因公出国(境)费用预算。

  (二)公务接待费。2021年预算数0.19万元,主要用于接待检查指导工作来访人员方面。

  (三)公务用车购置和运行维护费。2021年预算数7.50万元,其中:本单位2021年无财政拨款安排的公务用车购置预算。公务用车运行维护费2021年预算数7.50万元(公务用车燃油3.98万元,公务用车维修1.27万元,公务用车保险1.28万元,其他0.97万元)。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2021年北京体育职业学院政府采购预算总额118.55万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算118.55万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本单位2021年无政府购买服务预算。

  (三)机关运行经费说明

  本单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2021年,北京体育职业学院填报绩效目标的预算项目7个,占本单位全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1,451.00万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本单位2021年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2020年底,北京体育职业学院共有车辆3台,68.33万元;单位价值50万元以上的通用设备3台(套)、190.40万元,单位价值100万元以上的专用设备2台(套)、287.48万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2021年单位预算报表

  附件:北京体育职业学院2021年度单位预算报表

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