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北京市游泳运动学校2021年财政预算信息
2021-03-19 10:00:00  |  北京市游泳运动学校
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目 录

  第一部分、2021年度单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  二、2021年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分、2021年度单位预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、政府采购预算明细表

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算财政拨款支出表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出表

  八、政府性基金预算财政拨款支出表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

  十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

第一部分 2021年单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  (一)单位机构设置、职责

  1.单位机构设置

  根据北京市编制委员会办公室,关于核定市体委所属事业单位机构和人员编制的通知(京编办[1990]078号),设立北京市游泳运动学校。内设一室四科一馆,分别为办公室、财务科、经营科、行政科、训练科、游泳馆。

  2.单位职责

  主要职责是游泳运动员培训,提供训练基地与相关服务,促进体育事业发展,为群众游泳提供场所。

  (二)单位性质

  北京市游泳运动学校为公益一类事业单位。

  (三)人员构成情况

  北京市游泳运动学校事业编制75人,实际41人;聘用人员1人。

  离退休人员126人,其中:离休0人,退休126人。

  二、2021年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2021年收入预算1,513.87万元,比2020年1,649.09万元减少135.22万元,下降8.2%。其中:财政拨款1,174.67万元,比2020年1,518.09万元减少343.42万元,主要原因:落实政府过紧日子要求,压减一般性支出;其他资金0万元,与2020年持平;统筹使用结余资金安排预算308.72万元,比2020年131万元增加177.72万元,主要原因:按要求盘活存量资金;继续使用的财政性结转资金30.48万元,比2020年0万元增加30.48万元,主要原因:上年追加经费结转。

  (二)支出预算说明

  2021年支出预算1,513.87万元,其中:基本支出预算1,513.87万元,占总支出预算100%,比2020年1,649.09万元减少135.22万元,下降8.2%,主要原因:落实政府过紧日子要求,压减一般性支出;项目支出预算,与上年持平。

  三、主要支出情况

  本单位主要支出用于单位日常履职。

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  2021年“三公”经费财政拨款预算2.41万元。其中:

  (一)因公出国(境)费用。本单位2021年无财政拨款安排的因公出国(境)费用预算。

  (二)公务接待费。2021年预算数0.18万元,主要用于开展业务方面。

  (三)公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.23万元,其中:本单位2021年无财政拨款安排的公务用车购置预算,公务用车运行维护费2021年预算数2.23万元(公务用车燃油1.06万元,公务用车维修0.43万元,公务用车保险0.43万元,其他0.31万元。)

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2021年我单位政府采购预算总额36.82万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算36.82万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本单位2021年无政府购买服务预算。

  (三)机关运行经费说明

  本单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2021年,我单位填报绩效目标的预算项目0个,占本单位全部预算项目0个的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本单位2021年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2020年底,北京市游泳运动学校共有车辆2台,35.07万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2021年单位预算报表

  附件:北京市游泳运动学校2021年度单位预算报表

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