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亚洲杯下注离退休人员服务中心2021年财政预算信息
2021-03-19 10:00:00  |  亚洲杯下注离退休人员服务中心
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目 录

  第一部分、2021年度单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  二、2021年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分、2021年度单位预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、政府采购预算明细表

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算财政拨款支出表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出表

  八、一般公共预算财政拨款项目支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标申报表

  

第一部分 2021年单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  (一)单位机构设置、职责

  1.单位机构设置

  根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意为市体育局离退休人员服务中心增加处级领导职数的函》《关于体育局老干部活动站更名的函》及亚洲杯下注人事处《关于亚洲杯下注离退休人员服务中心内设机构调整的批复》,我中心机构设置为一室两科,分别为综合办公室、组织人事科、活动服务科,中心处级领导职数为一正一副。

  2.单位职责

  单位职责为负责本系统各单位离退休人员管理工作的指导、协调、检查和监督,负责局机关离退休人员的服务、管理工作。(1)负责贯彻执行党的离退休干部政策,协助党组搞好离退休党总支建设;组织离退休老干部开展政治学习和思想政治工作。(2)负责制定本系统离退休人员管理工作的计划、检查有关离退休干部的政治、生活福利政策的落实情况、定期走访老干部,帮助解决生活中实际问题并做好离退休人员的来信、来访接待工作。(3)负责管理、组织离退休人员文体娱乐活动和参观疗养等工作。(4)负责离退休人员福利、医疗、保险、保健的服务工作。(5)负责管理离退休人员基本情况资料,统计、上报有关的各类报表。(6)负责体育局交办的其他事项。

  3.单位性质

  本单位为公益一类事业单位。

  (三)人员构成情况

  亚洲杯下注离退休人员服务中心单位事业编制12人,实际9人;聘用人员0人。离退休人员118人,其中:离休5人,退休113人。

  二、2021年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2021年收入预算681.90万元,比2020年654.02万元增加27.88万元,增长4.26%。其中:财政拨款680.15万元,比2020年654.02万元增加26.13万元;其他资金0万元,与2020年持平;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2020年持平;继续使用的财政性结转资金1.75万元,比2020年0万元增加1.75万元,主要原因:上年追加经费结转。

  (二)支出预算说明

  2021年支出预算681.90万元,其中:基本支出预算596.19万元,占总支出预算87.43%,比2020年587.89万元增加8.3万元,增长1.41%;项目支出预算85.71万元,占总支出预算12.57%,比2020年66.14万元增加19.57万元,增长29.59%,主要原因:我中心承担了以党支部建制的局直属单位退休党员教育管理工作;在全运会举办之年,组织老干部进行体育交流。

  三、主要支出情况

  主要支出方向为离退休干部党建教育活动、全运会体育交流。

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  2021年“三公”经费财政拨款预算4.35万元。其中:

  (一)因公出国(境)费用。本单位2021年无财政拨款安排的因公出国(境)费用预算。

  (二)公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费预算。

  (三)公务用车购置和运行维护费。2021年预算数4.35万元,其中:本单位2021年无财政拨款安排的公务用车购置预算,公务用车运行维护费2021年预算数4.35万元(公务用车燃油2.00万元,公务用车维修0.85万元,公务用车保险0.85万元,其他0.65万元。)

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2021年亚洲杯下注离退休人员服务中心单位政府采购预算总额12.19万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算12.19万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本单位2021年无政府购买服务预算

  (三)机关运行经费说明

  亚洲杯下注离退休人员服务中心是参公管理事业单位,2021年机关运行经费财政拨款预算56.67万元。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2021年,亚洲杯下注离退休人员服务中心填报绩效目标的预算项目2个,占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算85.71万元,占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本单位2021年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2020年底,亚洲杯下注离退休人员服务中心共有车辆2台,35.74万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2021年单位预算报表

  附件:亚洲杯下注离退休人员服务中心2021年度单位预算报表

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