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北京市社会体育管理中心2021年财政预算信息
2021-03-19 10:00:00  |  北京市社会体育管理中心
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  第一部分、2021年度单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  二、2021年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分、2021年度单位预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、政府采购预算明细表

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算财政拨款支出表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出表

  八、一般公共预算财政拨款项目支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年度单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  (一)单位机构设置、职责

  1.单位机构设置:

  根据北京市机构编制委员会办公室批准的《关于成立北京市社会体育管理中心的函》(京编办事[2000]48号)设立北京市社会体育管理中心。北京市社会体育管理中心内设四个科室,包括办公室、健身气功管理办公室、竞赛活动部、培训推广部。

  2.单位职责:

  (1)负责按照市体育局的群体工作规划,编制我市社会体育年度计划,组织、协调、指导社会体育工作。

  (2)负责全市社会体育活动的日常管理,制定有关社会体育活动的管理办法。

  (3)负责组织社会体育指导员以及其他社会体育骨干的培训管理工作。

  (4)负责组织开展全市公益性的全民健身活动和国内外社会体育交流活动,承办国内及国际性社会体育活动。

  (5)协助市体育局及市有关行业系统共同做好全国性运动会的组队参赛工作。

  (6)负责研创、推广科学健身新项目、新器材、新方法,普及科学健身知识、开展全民健身的咨询服务。

  (7)负责本市健身气功管理工作。

  (二)单位性质

  北京市社会体育管理中心为公益一类事业单位。

  (三)人员构成情况

  北京市社会体育管理中心单位事业编制20人,实际17人;聘用人员0人。

  离退休人员0人。

  二、2021年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2021年收入预算4,095.37万元,比2020年4,476.87万元减少381.50万元,下降8.52%。其中:财政拨款3,646.34万元,比2020年4,063.54万元减少417.20万元,主要原因:落实疫情防控措施要求,开展线上健康走跑等居家健身活动,减少聚集性群众体育线下活动规模及预算;其他资金3.00万元,比2020年168.58万元减少165.58万元,主要原因:2020年预算批复中包含继续使用的第十四届全国冬季运动会冰上龙舟项目参赛经费的结转资金;统筹使用结余资金安排预算446.02万元,比2020年244.75万元增加201.27万元,主要原因:事业基金全部纳入2021年预算。

  (二)支出预算说明

  2021年支出预算4,095.37万元,其中:基本支出预算605.28万元,占总支出预算14.78%,比2020年606.14万元减少0.86万元,下降0.14%;项目支出预算3,490.09万元,占总支出预算85.22%。比2020年3,870.73万元减少380.64万元,下降9.83%。主要原因:落实疫情防控措施要求,开展线上健康走跑等居家健身活动,减少北京市全民健身月等聚集性群体活动规模及预算,二是2020年预算中包含中央转移支付项目和上年结转项目。

  三、主要支出情况

  2021年是“十四五”开局之年,也是2022冬奥备战关键之年,北京市社会体育管理中心认真学习贯彻习近平总书记关于体育工作的重要论述,深入贯彻市委、市政府关于实施全民健身国家战略的决策部署,坚持以人民健康为中心,增强人民体质、提高健康水平,切实把全民健身和健康中国国家战略落到实处。举办各类全民健身赛事活动,完善赛事体系,提供优质全民健身服务和产品,促进体育消费,推动全民健身公共服务体系提质升级。

  北京市社会体育管理中心主要支出方向:一是广泛开展全民健身活动,促进公共体育服务均等化;二是大力发展冰雪运动,助力北京冬奥会和冬残奥会;三是完善全民健身网络功能,打造体育资源共享平台;四是提高全民健身意识,强化全民健身科学指导;五是优化社会体育指导员队伍结构,加强群众身边的体育健身指导与服务;六是推广普及健身气功项目。

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  2021年“三公”经费财政拨款预算3.00万元。其中:

  (一)因公出国(境)费用。

  本单位2021年无财政拨款安排的因公出国(境)费用预算。

  (二)公务接待费。

  本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费预算。

  (三)公务用车购置和运行维护费。

  2021年预算数3.00万元,其中:本单位2021年无财政拨款安排的公务用车购置预算。公务用车运行维护费2021年预算数3.00万元(公务用车燃油0.50万元,公务用车维修1.30万元,公务用车保险1.00万元,其他0.20万元)。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2021年北京市社会体育管理中心政府采购预算总额514.81万元,其中:政府采购服务预算514.81万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本单位2021年无政府购买服务预算。

  (三)机关运行经费说明

  本单位是参公管理的事业单位,2021年机关运行经费财政拨款预算63.25万元。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2021年,北京市社会体育管理中心填报绩效目标的预算项目8个,占本单位全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3,490.09万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本单位2021年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2020年底,北京市社会体育管理中心共有车辆2台,34.36万元,单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0.00万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0.00万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2021年部门预算报表

  附件:北京市社会体育管理中心2021年度部门预算报表

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