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亚洲杯下注信息中心2021年财政预算信息
2021-03-19 10:00:00  |  亚洲杯下注信息中心
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目 录

  第一部分、2021年度单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  二、2021年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分、2021年度单位预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、政府采购预算明细表

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算财政拨款支出表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出表

  八、一般公共预算财政拨款项目支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标申报表

  

第一部分 2021年单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  (一)单位机构设置、职责

  1.单位机构设置

  根据《关于同意亚洲杯下注信息中心独立设置的函》(京编办事[2007]17号),成立亚洲杯下注信息中心。中心下设3个职能部门:办公室、信息部、技术部。

  2.单位职责

  承担本机关电子政务方面的有关建设、管理和技术保障工作,承担北京体育网站的运营维护工作,承担体育相关信息的收集、分类、加工、整理和综合利用工作。

  (二)单位性质

  亚洲杯下注信息中心为公益一类事业单位。

  (三)人员构成情况

  亚洲杯下注信息中心事业编制15人,实际14人;聘用人员0人。

  离退休人员0人。

  二、2021年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2021年收入预算745.87万元,比2020年674.09万元增加71.78万元,增长10.65%。其中:财政拨款745.67万元,比2020年673.89万元增加71.78万元,主要原因:信息化安全运维服务项目增加了视频会议服务等内容;人员岗位级别变动及社保等变动增长。其他资金0.2万元,与2020年持平;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2020年持平。

  (二)支出预算说明

  2021年支出预算745.87万元,其中:基本支出预算416.16万元,占总支出预算55.80%,比2020年400.19万元增加15.97万元,增长3.99%。主要原因:人员岗位级别变动及社保等变动增长;项目支出预算329.71万元,占总支出预算44.20%,比2020年273.90万元增加55.81万元,增长20.38%。主要原因:信息化安全运维服务项目增加了视频会议服务等内容。

  三、主要支出情况

  2021年,亚洲杯下注信息中心继续保障市体育局机关网络、系统安全;做好网站、新媒体和各项业务系统维护管理;落实全市大数据整体部署,推进我局信息资源整合利用。主要包括:网络系统维护服务、政务云租用及服务、网站运维服务等。

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  2021年“三公”经费财政拨款预算0.23万元。其中:

  (一)因公出国(境)费用。本单位2021年无财政拨款安排的因公出国(境)费用预算。

  (二)公务接待费。2021年预算数0.23万元,主要用于业务开展等方面。

  (三)公务用车购置和运行维护费。本单位2021年无财政拨款安排的公务用车购置和运行维护费预算。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2021年亚洲杯下注信息中心政府采购预算总额2.66万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.66万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本单位2021年无政府购买服务预算

  (三)机关运行经费说明

  本单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2021年,亚洲杯下注信息中心填报绩效目标的预算项目1个,占本单位全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算329.71万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本单位2021年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2020年底,亚洲杯下注信息中心共有车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备2台(套)、169.00万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2021年单位预算报表

  附件:亚洲杯下注信息中心2021年度单位预算报表

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