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北京市体育科学研究所2021年财政预算信息
2021-03-19 10:00:00  |  北京市体育科学研究所
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  第一部分、2021年度单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  二、2021年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分、2021年度单位预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、政府采购预算明细表

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算财政拨款支出表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出表

  八、一般公共预算财政拨款项目支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标申报表

  

第一部分 2021年单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  (一)单位机构设置、职责

  1.单位机构设置

  根据市人力社保局《关于亚洲杯下注所属事业单位岗位设置方案的批复》(京人函〔2009〕41号),设立北京市体育科学研究所。内设机构为八室一科,即办公室、科技办公室、行政综合科、群众体育研究室、中心实验室、竞技体育研究一室、竞技体育研究二室、竞技体育研究三室、竞技体育研究四室。

  2.单位职责

  承担竞技体育科研工作,全面履行国家奥运战略和北京市全运战略,为提高优秀运动员运动技术水平开展全面的、系统的、多学科的基础性科研攻关和科技服务;承担北京市竞技体育科研支持和服务体系建设工作;承担北京市国民体质监测工作;全面履行全民健身计划。通过健身方法研发、健身知识普及宣传、健身的个性化咨询和健身科学指导等内容和形式,为市民提供公共科学的健身服务平台。

  (二)单位性质

  北京市体育科学研究所为公益一类事业单位。

  (三)人员构成情况

  北京市体育科学研究所事业编制80人,实际59人;聘用人员3人。离退休人员35人,其中:离休0人,退休35人。

  二、2021年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2021年收入预算2,782.25万元,比2020年2,776.08万元增加6.17万元,增长0.22%。其中:财政拨款2,767.45万元,比2020年2,746.73万元增加20.72万元,增长0.01%;统筹使用结余资金安排预算14.00万元,比2020年0万元增加14.00万元,主要原因:按要求消化结余资金;其他资金0.80万元,比2020年29.35万元减少28.55万元,主要原因:2020年其他资金收入预算批复中包含继续使用的2019年财政性结转资金28.55万元。

  (二)支出预算说明

  2021年支出预算2,782.25万元,其中:基本支出预算1,796.80万元,占总支出预算64.58%,比2020年1,663.75万元增加126.89万元,增长7.70%,主要原因:新增工作人员5名;项目支出预算985.45万元,占总支出预算35.42%,比2020年1,112.33万元减少126.89万元,下降11.41%,主要原因:按要求压减一般性支出项目预算10%左右。

  三、主要支出情况

  2021年是“十四五”开局之年,北京市体育科学研究所深入贯彻首都体育发展建设体育强市的战略目标,执行《北京竞技体育科技助力管理办法》和全民健身国家战略部署,提升体育科研质量,面向社会服务大众健康。

  北京市体育科学研究所主要支出方向:一是全力备战陕西全运会,打造重点项目科研服务和保障模式。二是围绕冬奥重点运动队伍,开展康复体能和科研攻关工作。三是分析研究国民体质评测结果,完成国民体质监测公报。四是强化实验室功能建设,实现辅助训练干预精细化管理。

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  2021年“三公”经费财政拨款预算7.10万元。其中:

  (一)因公出国(境)费用。本单位2021年无财政拨款安排的因公出国(境)费用预算。

  (二)公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费预算。

  (三)公务用车购置和运行维护费。2021年预算数7.10万元,其中:本单位2021年无财政拨款安排的公务用车购置预算,公务用车运行维护费2021年预算数7.10万元(公务用车燃油0万元,公务用车维修2.56万元,公务用车保险3.94万元,其他0.60万元。)

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2021年北京市体育科学研究所政府采购预算总额477.97万元,其中:政府采购货物预算438.26万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算39.70万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本单位2021年无政府购买服务预算。

  (三)机关运行经费说明

  本单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2021年,北京市体育科学研究所填报绩效目标的预算项目7个,占本单位全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算985.45万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本单位2021年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2020年底,北京市体育科学研究所共有车辆4台,256.39万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备2台(套)、267.43万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2021年单位预算报表

  附件:北京市体育科学研究所2021年度单位预算报表

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