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北京市排球运动管理中心2021年财政预算信息
2021-03-19 10:00:00  |  北京市排球运动管理中心
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目 录

  第一部分、2021年度单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  二、2021年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分、2021年度单位预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、政府采购预算明细表

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算财政拨款支出表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出表

  八、一般公共预算财政拨款项目支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标申报表

  

第一部分 2021年单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  (一)单位机构设置、职责

  1.单位机构设置

  据北京市机构编制委员会办公室《关于同意设立北京市排球运动管理中心的函》(京编办事[2014]19号)批准,设立北京市排球运动管理中心。内设三个部室,包括综合办公室、竞训部、人事财务部。

  2.单位职责

  负责具体组织、指导本市排球运动项目的发展、普及、提高工作,组织相关竞赛和交流活动;承担相关裁判员、教练员队伍建设方面的辅助性、事务性工作。

  3.单位性质

  北京市排球运动管理中心为公益一类事业单位

  (三)人员构成情况

  北京市排球运动管理中心事业编制20人,实际16人;聘用人员1人。

  离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

  二、2021年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2021年收入预算695.08万元,比2020年875.18万元减少180.1万元,下降20.58%。其中:财政拨款686.33万元,比2020年870.14万元减少183.81万元,主要原因:减少了中国排球超级联赛项目支出预算;其他资金0万元,与2020年持平;统筹使用结余资金安排预算8.75万元,比2020年5.04万元增加3.71万元,主要原因:进一步盘活存量资金;继续使用的财政性结转资金0万元,与2020年持平。

  (二)支出预算说明

  2021年支出预算695.08万元,其中:基本支出预算599.75万元,占总支出预算86.29%,比2020年642.09万元减少42.34万元,下降6.59%,主要原因:在职人员减少;项目支出预算95.33万元,占总支出预算13.71%,比2020年233.09万元减少137.76万元,下降59.1%,主要原因:减少了中国排球超级联赛项目支出预算。

  三、主要支出情况

  2021年是“十四五”开局之年,也是奥运会、全运会的决胜之年。北京市排球运动管理中心的主要支出方向:全力做好运动队保障工作,积极配合北京市关于推进“三大球”发展的各项工作。

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2021年北京市排球运动管理中心政府采购预算总额36.09万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算36.09万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本单位2021年无政府购买服务预算。

  (三)机关运行经费说明

  本单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2021年,北京市排球运动管理中心填报绩效目标的预算项目1个,占本单位全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算95.33万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本单位2021年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2020年底,北京市排球运动管理中心共有车辆0台;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2021年单位预算报表

  附件:北京市排球运动管理中心2021年度单位预算报表

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