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北京市冬季运动管理中心2021年财政预算信息
2021-03-19 10:00:00  |  北京市冬季运动管理中心
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  第一部分、2021年度单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  二、2021年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分、2021年度单位预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、政府采购预算明细表

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算财政拨款支出表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出表

  八、一般公共预算财政拨款项目支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标申报表

  

第一部分 2021年单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  (一)单位机构设置、职责

  1.单位机构设置

  根据《北京市机构编制委员会办公室关于同意设立北京市冬季运动管理中心的函》(京编办事〔2015〕135号),设立北京市冬季运动管理中心。内设一室五部,分别为综合办公室、人力资源部、财务部、后勤保障部、竞技冰雪部、大众冰雪部。

  2.单位职责

  负责具体组织、指导本市冬季运动项目的发展、普及、提高工作,组织相关竞赛和交流活动;承担本市冬季运动项目优秀运动队及相关教练员、裁判员的队伍建设等方面的辅助性、事务性工作。

  (二)单位性质

  北京市冬季运动管理中心为公益一类事业单位。

  (三)人员构成情况

  北京市冬季运动管理中心事业编制50人,实际19人;聘用人员0人。

  离退休人员0人。

  二、2021年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2021年收入预算9,113.38万元,比2020年17,167.18万元减少8,053.80万元,下降46.91%。其中:财政拨款5,054.94万元,比2020年7,023.10万元减少1,968.16万元,主要原因:根据本年的工作任务,调整部分项目预算;统筹使用结余资金安排预算10.00万元,与2020年持平;继续使用的财政性结转资金4,048.44万元,比2020年10,134.08万元减少6,085.64万元,主要原因:减少北京首钢冰球国家俱乐部扶持等项目结转资金。

  (二)支出预算说明

  2021年支出预算9,113.38万元,其中:基本支出预算685.76万元,占总支出预算7.52%,比2020年590.18万元增加95.58万元,增长13.94%,主要原因:新增在编人员;项目支出预算8,427.61万元,占总支出预算92.48%,比2020年16,577.01万元,减少8,149.40万元,下降49.16%,主要原因:本年预算不包含北京首钢冰球国家俱乐部扶持项目、第十四届全国冬季运动会冰球项目青年组训练比赛经费等项目经费。

  三、主要支出情况

  2022年北京冬奥会举办在即,作为全球首个“双奥之城”,北京迎来了冰雪运动发展的“黄金时期”。步入2021备战冲刺的关键之年,北京市冬季运动管理中心认真学习领会习近平总书记重要指示精神,贯彻落实“简约、安全、精彩”的办赛要求,提高政治站位,强化政治担当,积极把握筹办北京2022年冬奥会和京津冀协同发展的历史机遇,按照“建设体育强国北京要做表率,为国争光北京要做贡献”的总体思路,以筹办北京冬奥会为契机,大力推进首都冰雪运动发展,为北京冰雪事业蓄能助力,不断提高冬季运动发展的质量效益。

  北京市冬季运动管理中心主要支出方向:一是着眼冬奥备战持续发力,狠抓冰雪队伍全面建设,着力提升竞技冰雪运动综合实力,细化重点队伍、重点队员个性化保障方案,合理安排冲刺阶段的训练备战。二是围绕国家队进驻做好综合性专业性服务保障,建设一流冰上项目训练基地,建强优质服务保障团队,加大与国家队合作共建力度,汇聚高水平冰雪竞技人才,力争在北京冬奥会上实现突破。三是持续开展群众冰雪体育赛事及培训,不断激发市民参与冰雪运动热情,推进青少年冰雪运动蓬勃发展,健全青少年冰雪赛事体系,厚植青少年冰雪基础。

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  2021年“三公”经费财政拨款预算0.2万元。其中:

  (一)因公出国(境)费用。本单位2021年无财政拨款安排的因公出国(境)费用预算。

  (二)公务接待费。2021年预算数0.2万元,主要用于业务开展的需要。

  (三)公务用车购置和运行维护费。本单位2021年无财政拨款安排的公务用车购置和运行维护费预算。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2021年北京市冬季运动管理中心政府采购预算总额2,266.85万元,其中:政府采购货物预算708.00万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1,558.85万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本单位2021年无政府购买服务预算。

  (三)机关运行经费说明

  本单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2021年,北京市冬季运动管理中心填报绩效目标的预算项目15个,占本单位全部预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4,386.16万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本单位2021年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2020年底,北京市冬季运动管理中心共有车辆0台0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2021年单位预算报表

  附件:北京市冬季运动管理中心2021年度单位预算报表

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