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北京市反兴奋剂中心2021年财政预算信息
2021-03-19 10:00:00  |  北京市反兴奋剂中心
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  第一部分、2021年度单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  二、2021年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分、2021年度单位预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、政府采购预算明细表

  五、财政拨款收支总表

  六、一般公共预算财政拨款支出表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出表

  八、一般公共预算财政拨款项目支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标申报表

  

第一部分 2021年单位预算情况说明

  一、单位基本情况

  (一)单位机构设置、职责

  1.单位机构设置

  根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意设立北京市反兴奋剂中心等有关事宜的函》(京编办事〔2018〕113号),设立北京市反兴奋剂中心。内设一室二部,分别为综合办公室、宣传教育部、检查调查部。

  2.单位职责

  参与研究制定本市反兴奋剂工作的发展规划、规则和相关标准,负责兴奋剂检查检测和违规事件调查处理等方面的事务性、辅助性工作,负责反兴奋剂的宣传、教育和培训等。

  (二)人员构成情况

  北京市反兴奋剂中心事业编制15人,实际10人。聘用人员0人。

  离退休人员0人。

  二、2021年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2021年收入预算510.14万元,比2020年0万元增加510.14万元,其中:财政拨款510.14万元;其他资金0万元;统筹使用结余资金安排预算0万元。收入增加的原因:本单位是新增单位,2020年无经费预算。

  (二)支出预算说明

  2021年支出预算510.14万元,其中:基本支出预算319.56万元,占总支出预算62.64%;项目支出预算190.58万元,占总支出预算37.36%。支出增加的原因:本单位是新增单位,2020年无经费预算。

  三、主要支出情况

  2021年是“十四五”开局之年,也是东京奥运会、陕西全运会的举办之年,2022冬奥备战关键之年。北京市反兴奋剂中心认真学习习近平总书记关于体育工作的重要论述、反兴奋剂工作重要指示批示精神,从维护国家荣誉、民族尊严、维护体育精神,体育道德的政治高度,认识反兴奋剂工作。全力以赴把反兴奋剂工作抓实、抓细、抓好,进一步完善拿干净金牌的治理体系,确保实现兴奋剂问题零出现的目标。

  北京市反兴奋剂中心主要支出方向:1.对运动员和青少年运动员的反兴奋剂宣传教育,增强责任意识,定期开展反兴奋剂知识培训,拟计划在北京体育职业学院内建设我局系统首个反兴奋剂拓展基地;2.举办北京市兴奋剂检查官培训班,组织对我市运动员进行赛外兴奋剂检查;举办北京市反兴奋剂讲师培训班,为北京市反兴奋剂教育工作储备人才。

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  2021年"三公经费"财政拨款预算0.13万元。其中:

  (一)因公出国(境)费用。本单位2021年无财政拨款安排的因公出国(境)费用预算。

  (二)公务接待费。2021年预算数0.13万元。主要用于业务开展等方面。

  (三)公务用车购置和运行维护费。本单位2021年无财政拨款安排的公务用车运行维护费预算。

  五、其他情况说明

  (一)单位政府采购预算说明

  2021年北京市反兴奋剂中心政府采购预算总额10.56万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算10.56万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本单位2021年无政府购买服务预算。

  (三)机关运行经费说明

  本单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2021年,北京市反兴奋剂中心填报绩效目标的预算项目3个,占全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算190.58万元,占本单位全部项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本单位2021年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截止2020年底,北京市反兴奋剂中心共有车辆0台,0万元;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2021年单位预算报表

  附件:北京市反兴奋剂中心2021年度单位预算报表

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